1、1.增值税专用发票当月开错，没有进行验证检查，可以直接作废，或者谁开发票谁作废的原则，或者管理员有权限登录开票软件作废。

2、点击发票管理-发票作废-选择要作废的发票号-点击作废。

(资料图片仅供参考)

3、2.如果跨月发票有误，先开具红字信息表，上传后再开具红字负票。

4、发票管理-红字发票信息表

5、(1)填写红字增值税专用发票信息表——填写红字增值税专用发票信息表——信息填写正确后打印。具体方法如下：

6、3.点击红字增值税专用发票信息表填写，进入红字发票信息表信息选择界面：

7、(1)卖方申请：发票已开具后，当月或不征复印件后未核对验证的，可以选择卖方申请，需要输入蓝色发票的发票代码和发票号。

8、(2)买方申请有两种情况。

9、发票已经过认证检查，买家需要开具红字信息表，选择扣除。选择发票类型后，不需要填写相应的蓝字发票编码和发票号，点击确定进入填写界面。

10、当选择“未扣除”时，应选择发票类型，并填写相应的蓝色发票代码和编号。点击确定，进入填写界面。

11、成品油企业根据实际情况选择。

12、进入“开具红字增值税专用发票信息表”准确填写蓝字发票信息。

13、注意：

14、带清单的发票不能显示在红字信息表中。

15、特价票开红字信息表时，可以冲一些金额。

16、(2)查询导出红字增值税专用发票信息表，选择红字发票信息表，点击上传按钮。如果上传成功，将生成信息表编号。

17、3.卖方进入专用发票填制界面，点击“红字”，选择“网上导入红字发票信息表”，选择要开具的信息，核实信息无误后方可打印。

18、没有特殊情况，不要选择直接发放！

以上就是专用发票红字发票流程这篇文章的一些介绍，希望对大家有所帮助。